Resultaträkning
för verksamhetsåret 1/1 - 31/12 2020
Noterna hänvisar till efterföljande kommentarer
| Belopp angivna i tkr |
Not |
2020 |
2019 |
| |
|
|
|
| Rörelsens intäkter |
|
|
|
| Nettoomsättning |
1 |
112 513 |
108 678 |
| Övriga rörelseintäkter |
2 |
1 474 |
1 903 |
|
113 987 |
110 581 |
| |
|
|
|
| Rörelsens kostnader |
|
|
|
| Externa kostnader |
3 |
-59 510 |
-62 146 |
| Personalkostnader |
4 |
-14 152 |
-15 164 |
| Avskrivningar |
5 |
-18 822 |
-18 021 |
|
-92 484 |
-95 331 |
| |
|
|
|
| Rörelseresultat |
6 |
21 503 |
15 250 |
| |
|
|
|
| Finansiella intäkter |
7 |
110 |
106 |
| Finansiella kostnader |
8 |
-6 213 |
-6 652 |
|
-6 103 |
-6 546 |
| |
|
|
|
| Resultat efter finansiella poster |
15 400 |
8 704 |
| |
|
|
|
| Bokslutsdispositioner |
9 |
-13 426 |
-7 697 |
| Skatt på årets resultat |
10 |
-574 |
-373 |
| |
|
|
|
| Årets resultat |
1 400 |
634 |
Not 1 | Nettoomsättning
| tkr |
2020 |
2019 |
| Hyresintäkter bostäder |
|
|
| Bostadslägenheter |
88 917 |
84 217 |
| Bränsleavgifter, bostäder |
9 170 |
10 101 |
| Hyresrabatter |
-766 |
-863 |
| Outhyrda bostadslägenheter |
-607 |
-431 |
|
96 714 |
93 024 |
| Hyresintäkter lokaler |
|
|
| Lokaler |
11 209 |
10 950 |
| Bränsleavgifter, lokaler |
223 |
228 |
| Outhyrda lokaler |
-460 |
-280 |
|
10 972 |
10 898 |
| Fördelning kontrakt |
|
|
| Antal hyreskontrakt - bostäder |
1 373 |
1 307 |
| Antal hyreskontrakt - lokaler |
62 |
60 |
| Ytfördelning, procent - bostäder |
93% |
92% |
| Ytfördelning, procent - lokaler |
7% |
8% |
| Genomsnittshyra (kr/kvm) - bostäder |
1 135 |
1 091 |
| Genomsnittshyra (kr/kvm) - lokaler |
1 494 |
1 456 |
| |
|
|
| Förfallostruktur lokalhyror, årshyra |
| Exklusive kontrakt under omförhandling |
| 2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
≥ 2025 |
Totalt |
| 211 |
342 |
464 |
1 776 |
4 495 |
7 547 |
| |
|
|
|
|
|
| Övriga hyresintäkter |
|
|
| Varmgarage |
2 876 |
2 871 |
| Bränsleavgifter, garage |
2 |
2 |
| P-platser |
2 809 |
2 718 |
| Hyresrabatter |
-42 |
-14 |
| Outhyrda garage-, bilplatser |
-858 |
-830 |
| Övriga hyresintäkter |
40 |
9 |
|
4 827 |
4 756 |
| Summa not 1 |
112 513 |
108 678 |
Not 2 | Övriga rörelseintäkter
| tkr |
2020 |
2019 |
| Sidointäkter |
|
|
| Hyresgästservice |
704 |
763 |
| Kraversättningar |
3 |
2 |
| Förvaltningsuppdrag |
51 |
0 |
| Externt sålda tjänster |
323 |
338 |
|
1 081 |
1 103 |
| Övriga rörelseintäkter |
|
|
| Återvunna fordringar |
78 |
113 |
| Försärktingsersättningar |
165 |
559 |
| Övriga intäkter |
150 |
128 |
|
393 |
800 |
| Summa not 2 |
1 474 |
1 903 |
Not 3 | Externa kostnader
| tkr |
2020 |
2019 |
| Löpande underhåll |
-6 704 |
-6 603 |
| Planerat lägenhetsunderhåll |
-8 631 |
-12 349 |
| Gemensamt underhåll |
-4 753 |
-2 926 |
| Fastighetsskötsel |
-6 434 |
-9 306 |
| Vattenförbrukning |
-5 178 |
-4 680 |
| Elförbrukning |
-2 376 |
-2 363 |
| Sophantering |
-2 276 |
-1 968 |
| Uppvärmning |
-9 744 |
-9 764 |
| Riskkostnader |
-2 835 |
-2 271 |
| Fastighetsskatt |
-2 546 |
-2 555 |
| Övriga externa kostnader |
-8 033 |
-7 361 |
| - varav revision Ernst & Young |
-198 |
-158 |
|
-59 510 |
-62 146 |
Not 4 | Personalkostnader
| tkr |
2020 |
2019 |
| Löner kollektivanställda |
-2 818 |
-2 967 |
| Löner tjänstemän |
-6 207 |
-5 900 |
| Kostnadsersättningar |
-2 |
-8 |
| Soc avg, pensioner, uttagsskatt |
-4 452 |
-5 610 |
| Utbildning, sjuk- och hälsovård |
-673 |
-679 |
|
-14 152 |
-15 164 |
| Medeltal årsanställda |
|
|
| Kvinnor |
7,0 |
6,6 |
| Män |
10,5 |
12,0 |
|
17,5 |
18,6 |
| Heltidsanställda per 31/12 |
|
|
| Kvinnor |
5 |
6 |
| Män |
11 |
12 |
|
16 |
18 |
| Deltidsanställda per 31/12 |
|
|
| Kvinnor |
2 |
3 |
| Män |
0 |
0 |
|
2 |
3 |
| Löner och andra ersättningar |
|
|
| Styrelse och VD |
-964 |
-1 147 |
| Övriga anställda |
-8 239 |
-7 879 |
|
-9 203 |
-9 026 |
| Pensions- och övriga sociala kostnader |
|
|
| Pensionskostnader för styrelse och VD |
-93 |
-162 |
| Pensionskostnader för övriga anställda |
-970 |
-1 293 |
| Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal |
-2 472 |
-3 188 |
|
-3 535 |
-4 643 |
| Anställningsavtal VD |
|
|
| Vid uppsägning från företagets sida har VD rätt till avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. |
|
|
| Könsfördelning bland ledande befattningshavare |
|
|
| Andel kvinnor i styrelsen |
14% |
29% |
| Andel män i styrelsen |
86% |
71% |
| Andel kvinnor bland övriga le-dande befattningshavare |
25% |
20% |
| Andel män bland övriga ledande befattningshavare |
75% |
80% |
| Sjukfrånvaro |
|
|
| Total sjukfrånvaro |
3% |
5% |
| - varav andel 60 dagar eller mer |
38% |
42% |
| Sjukfrånvaro per grupp |
|
|
| - män |
4% |
6% |
| - kvinnor |
1% |
3% |
| - 29 år och yngre |
0% |
0% |
| - 30-49 år |
1% |
13% |
| - 50 år och äldre |
3% |
2% |
Not 5 | Avskrivningar
| tkr |
2020 |
2019 |
| Maskiner, inventarier, fordon |
-96 |
-132 |
| Byggnader, markanläggningar |
-18 625 |
-17 001 |
| Utrangerade komponenter, restvärde |
-101 |
-888 |
|
-18 822 |
-18 021 |
Not 6 | Rörelseresultat
| tkr |
2020 |
2019 |
| Rörelseresultat |
21 503 |
15 250 |
| Andel av årets inköp från koncernen |
21% |
21% |
| Andel av årets försäljning till koncernen |
13% |
14% |
Not 7 | Finansiella intäkter
| tkr |
2020 |
2019 |
| Ränteintäkter |
110 |
106 |
|
110 |
106 |
Not 8 | Finansiella kostnader
| tkr |
2020 |
2019 |
| Räntekostnader fastighetslån |
-6 211 |
-6 652 |
| Övriga räntekostnader |
-2 |
0 |
|
-6 213 |
-6 652 |
Not 9 | Bokslutsdispositioner
| tkr |
2020 |
2019 |
| Lämnade koncernbidrag |
-13 426 |
-7 697 |
|
-13 426 |
-7 697 |
Not 10 | Skatt på årets resultat
| tkr |
2020 |
2019 |
| Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader |
-574 |
-373 |
| Summa redovisad skatt |
-574 |
-373 |
| |
|
|
| Redovisat resultat före skatt |
1 974 |
1 007 |
| |
|
|
| Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (21,4 %) |
422 |
215 |
| |
|
|
Skatteeffekt av:
- Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader |
3 986 |
3 638 |
| - Skattemässiga avskrivningar på byggnader |
-4 561 |
-4 025 |
| - Övriga ej avdragsgilla kostnader |
163 |
14 |
| - Ej skattepliktiga intäkter |
0 |
0 |
| - Utrangeringar |
22 |
190 |
| - Avskrivning ersättningslånepost |
-32 |
-32 |
| - Uppskjuten skatt |
-574 |
-373 |
| Redovisad skatt |
-574 |
-373 |
