Resultaträkning
för verksamhetsåret 1/1 - 31/12 2021
Noterna hänvisar till efterföljande kommentarer
| Belopp angivna i tkr |
Not |
2021 |
2020 |
| |
|
|
|
| Rörelsens intäkter |
|
|
|
| Nettoomsättning |
1 |
118 582 |
112 513 |
| Övriga rörelseintäkter |
2 |
2 142 |
1 474 |
|
120 724 |
113 987 |
| |
|
|
|
| Rörelsens kostnader |
|
|
|
| Externa kostnader |
3 |
-62 688 |
-59 510 |
| Personalkostnader |
4 |
-12 640 |
-14 152 |
| Avskrivningar och övriga rörelsekostnader |
5 |
-21 087 |
-18 822 |
|
-96 415 |
-92 484 |
| |
|
|
|
| Rörelseresultat |
6 |
24 309 |
21 503 |
| |
|
|
|
| Finansiella intäkter |
7 |
62 |
110 |
| Finansiella kostnader |
8 |
-5 132 |
-6 213 |
|
-5 070 |
-6 103 |
| |
|
|
|
| Resultat efter finansiella poster |
19 239 |
15 400 |
| |
|
|
|
| Bokslutsdispositioner |
9 |
-20 806 |
-13 426 |
| Skatt på årets resultat |
10 |
-943 |
-574 |
| |
|
|
|
| Årets resultat |
-2 510 |
1 400 |
Not 1 | Nettoomsättning
| tkr |
2021 |
2020 |
| Hyresintäkter bostäder |
|
|
| Bostadslägenheter |
95 126 |
88 917 |
| Bränsleavgifter, bostäder |
8 260 |
9 170 |
| Hyresrabatter |
-661 |
-766 |
| Outhyrda bostadslägenheter |
-620 |
-607 |
|
102 105 |
96 714 |
| Hyresintäkter lokaler |
|
|
| Lokaler |
11 530 |
11 209 |
| Bränsleavgifter, lokaler |
211 |
223 |
| Outhyrda lokaler |
-259 |
-460 |
|
11 482 |
10 972 |
| Fördelning kontrakt |
|
|
| Antal hyreskontrakt - bostäder |
1 376 |
1 373 |
| Antal hyreskontrakt - lokaler |
61 |
62 |
| Ytfördelning, procent - bostäder |
93% |
93% |
| Ytfördelning, procent - lokaler |
7% |
7% |
| Genomsnittshyra (kr/kvm) - bostäder |
1 155 |
1 135 |
| Genomsnittshyra (kr/kvm) - lokaler |
1 525 |
1 494 |
| |
|
|
| Förfallostruktur lokalhyror, årshyra |
| Exklusive kontrakt under omförhandling |
| 2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
≥ 2026 |
Totalt |
| 190 |
77 |
1 776 |
3 057 |
2 222 |
7 323 |
| |
|
|
|
|
|
| Övriga hyresintäkter |
|
|
| Varmgarage |
2 955 |
2 876 |
| Bränsleavgifter, garage |
2 |
2 |
| P-platser |
2 962 |
2 809 |
| Hyresrabatter |
-42 |
-42 |
| Outhyrda garage-, bilplatser |
-926 |
-858 |
| Övriga hyresintäkter |
44 |
40 |
|
4 995 |
4 827 |
| Summa not 1 |
118 582 |
112 513 |
Not 2 | Övriga rörelseintäkter
| tkr |
2021 |
2020 |
| Sidointäkter |
|
|
| Hyresgästservice |
650 |
704 |
| Kraversättningar |
10 |
3 |
| Förvaltningsuppdrag |
0 |
51 |
| Externt sålda tjänster |
468 |
323 |
|
1 128 |
1 081 |
| Övriga rörelseintäkter |
|
|
| Återvunna fordringar |
20 |
78 |
| Försärktingsersättningar |
663 |
165 |
| Övriga intäkter |
331 |
150 |
|
1 014 |
393 |
| Summa not 2 |
2 142 |
1 474 |
Not 3 | Externa kostnader
| tkr |
2021 |
2020 |
| Löpande underhåll |
-5 096 |
-6 704 |
| Planerat lägenhetsunderhåll |
-11 288 |
-8 631 |
| Gemensamt underhåll |
-2 640 |
-4 753 |
| Fastighetsskötsel |
-8 732 |
-6 434 |
| Vattenförbrukning |
-5 504 |
-5 178 |
| Elförbrukning |
-2 423 |
-2 376 |
| Sophantering |
-2 297 |
-2 276 |
| Uppvärmning |
-11 047 |
-9 744 |
| Riskkostnader |
-2 943 |
-2 835 |
| Fastighetsskatt |
-2 520 |
-2 546 |
| Övriga externa kostnader |
-8 198 |
-8 033 |
| - varav revision Ernst & Young |
-185 |
-198 |
| - varav kostnadsförda leasingavgifter |
-272 |
-309 |
|
-62 688 |
-59 510 |
Not 4 | Personalkostnader
| tkr |
2021 |
2020 |
| Löner kollektivanställda |
-2 448 |
-2 818 |
| Löner tjänstemän |
-4 944 |
-6 207 |
| Kostnadsersättningar |
-0 |
-2 |
| Soc avg, pensioner, uttagsskatt |
-4 799 |
-4 452 |
| Utbildning, sjuk- och hälsovård |
-449 |
-673 |
|
-12 640 |
-14 152 |
| Medeltal årsanställda |
|
|
| Kvinnor |
4,4 |
7,0 |
| Män |
10,1 |
10,5 |
|
14,5 |
17,5 |
| Heltidsanställda per 31/12 |
|
|
| Kvinnor |
3 |
5 |
| Män |
10 |
11 |
|
13 |
16 |
| Deltidsanställda per 31/12 |
|
|
| Kvinnor |
2 |
2 |
| Män |
0 |
0 |
|
2 |
2 |
| Löner och andra ersättningar |
|
|
| Styrelse och VD |
-1 115 |
-964 |
| Övriga anställda |
-6 447 |
-8 239 |
|
-7 562 |
-9 203 |
| Pensions- och övriga sociala kostnader |
|
|
| Pensionskostnader för styrelse och VD |
-201 |
-93 |
| Pensionskostnader för övriga anställda |
-1 371 |
-970 |
| Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal |
-2 370 |
-2 472 |
|
-3 942 |
-3 535 |
| Anställningsavtal VD |
|
|
| Vid uppsägning från företagets sida har VD rätt till avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. |
|
|
| Könsfördelning bland ledande befattningshavare |
|
|
| Andel kvinnor i styrelsen |
14% |
14% |
| Andel män i styrelsen |
86% |
86% |
| Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare |
0% |
25% |
| Andel män bland övriga ledande befattningshavare |
100% |
75% |
| Sjukfrånvaro |
|
|
| Total sjukfrånvaro |
7% |
3% |
| - varav andel 60 dagar eller mer |
74% |
38% |
| Sjukfrånvaro per grupp |
|
|
| - män |
4% |
4% |
| - kvinnor |
12% |
1% |
| - 30-49 år |
17% |
1% |
| - 50 år och äldre |
4% |
3% |
Not 5 | Avskrivningar och övriga rörelsekostnader
| tkr |
2021 |
2020 |
| Maskiner, inventarier, fordon |
-77 |
-96 |
| Byggnader, markanläggningar |
-20 911 |
-18 625 |
| Utrangerade komponenter, restvärde |
-99 |
-101 |
|
-21 087 |
-18 822 |
Not 6 | Rörelseresultat
| tkr |
2021 |
2020 |
| Rörelseresultat |
24 309 |
21 503 |
| Andel av årets inköp från koncernen |
26% |
21% |
| Andel av årets försäljning till koncernen |
13% |
13% |
Not 7 | Finansiella intäkter
| tkr |
2021 |
2020 |
| Ränteintäkter |
62 |
110 |
|
62 |
110 |
Not 8 | Finansiella kostnader
| tkr |
2021 |
2020 |
| Räntekostnader fastighetslån |
-5 131 |
-6 211 |
| Övriga räntekostnader |
-1 |
-2 |
|
-5 132 |
-6 213 |
Not 9 | Bokslutsdispositioner
| tkr |
2021 |
2020 |
| Lämnade koncernbidrag |
-20 806 |
-13 426 |
|
-20 806 |
-13 426 |
Not 10 | Skatt på årets resultat
| tkr |
2021 |
2020 |
| Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader |
-943 |
-574 |
| Summa redovisad skatt |
-943 |
-574 |
| |
|
|
| Redovisat resultat före skatt |
-1 567 |
1 974 |
| |
|
|
| Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (20,6 % respektive 21,4 %) |
-323 |
422 |
| |
|
|
Skatteeffekt av:
- Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader |
4 308 |
3 986 |
| - Skattemässiga avskrivningar på byggnader |
-5 240 |
-4 561 |
| - Övriga ej avdragsgilla kostnader |
40 |
163 |
| - Utrangeringar |
20 |
22 |
| - Reavinst fastighetsförsäljning |
1 226 |
0 |
| - Avskrivning ersättningslånepost |
-31 |
-32 |
| - Uppskjuten skatt |
-943 |
-574 |
| Redovisad skatt |
-943 |
-574 |
